Simulateur TVA Calculateur HT/TTC 2026
Calculez instantanément votre TVA, convertissez vos montants HT/TTC, gérez votre bilan TVA (collectée – déductible) et estimez votre TVA à payer. Outil gratuit conforme aux taux 2026.
- Taux 20%, 10%, 5,5%, 2,1%
- HT↔TTC automatique
- TVA collectée vs déductible
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Résumé — La TVA en France
4 taux de TVA
- 20% normal · 10% intermédiaire · 5,5% réduit · 2,1% super-réduit
- Le taux applicable dépend de la nature du bien ou du service
- Franchise en base : 85 800€ HT (ventes) / 34 400€ HT (services)
Mécanisme
- TVA collectée − TVA déductible = TVA à payer (ou crédit de TVA remboursable)
- Déclaration CA3 (mensuelle/réel normal) ou CA12 (annuelle/simplifiée)
- Acomptes semestriels en juillet et décembre
Déductibilité
- Biens d'équipement, frais généraux : récupérables à 100
- Véhicules de tourisme : exclusion de la déduction
- Régularisation possible sur 5 à 20 ans (immobilier)
Simulateur - Calculateur TVA 2026
Montant et sens du calcul
Taux applicable
Taux standard, intermédiaire ou réduit
Devise utilisée pour l'affichage
Montant TTC estimé
—
—
Détail du calcul
Formules utilisées : TTC = HT × (1 + TVA) et HT = TTC ÷ (1 + TVA). Pour une analyse fiscale précise, consultez votre expert-comptable Advyse.
Taux de TVA en France
La TVA est calculée selon quatre taux distincts, appliqués en fonction de la nature du bien ou du service vendu, et non selon la taille ou le statut de votre entreprise.
Le taux normal de 20 % s’applique à la majorité des biens et services courants : vêtements, électronique, prestations intellectuelles, hôtellerie. Le taux intermédiaire de 10 % concerne la restauration, le transport de voyageurs, les travaux de rénovation de logements et l’hébergement. Le taux réduit de 5,5 % vise les produits alimentaires de base, l’énergie, les équipements pour personnes handicapées et les livres, tandis que le taux super-réduit de 2,1 % reste réservé aux médicaments remboursables, à la presse et à certaines représentations théâtrales.
En dessous de 85 800 € HT de chiffre d’affaires (ventes) ou 34 400 € HT (prestations de services), vous bénéficiez de la franchise en base de TVA : vous ne facturez pas de TVA à vos clients et ne pouvez pas en récupérer sur vos achats.
Notre simulateur applique automatiquement le taux que vous sélectionnez pour convertir vos montants HT et TTC, ou pour calculer votre bilan de TVA.
Mécanisme de la TVA
La TVA repose sur un principe de collecte et de déduction : chaque entreprise assujettie collecte la TVA auprès de ses clients sur ses ventes, puis déduit la TVA qu’elle a elle-même payée à ses fournisseurs sur ses achats professionnels.
La différence entre ces deux montants déterminera votre situation : si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, vous devez reverser la différence à l’État. Dans le cas inverse, vous disposez d’un crédit de TVA, remboursable ou imputable sur les déclarations suivantes.
Cette TVA à payer (ou ce crédit) se déclare via le formulaire CA3 en régime réel normal, mensuellement, ou via le CA12 en régime simplifié, avec des acomptes semestriels versés en juillet et décembre. Un crédit de TVA peut être demandé en remboursement mensuel sur le formulaire 3519.
Le mode Bilan TVA de notre simulateur reproduit exactement ce mécanisme : renseignez vos ventes et vos charges, ligne par ligne, pour obtenir directement le montant de TVA à payer ou de crédit à récupérer.
Déductions et avantages
La TVA déductible
La TVA payée sur vos achats professionnels est récupérable dans la majorité des cas, sous réserve de disposer d’une facture conforme mentionnant la TVA acquittée.
Les biens d’investissement (matériel, immobilisations professionnelles) ouvrent droit à une déduction à 100 %, mais cette déduction peut être régularisée si l’usage du bien change dans les cinq années suivantes pour les biens meubles, ou dans les vingt années pour l’immobilier. Les frais généraux (loyers professionnels sur option, fournitures, téléphone, déplacements, logiciels) sont également déductibles dans les conditions de droit commun.
Certaines dépenses restent exclues du droit à déduction : c’est le cas des véhicules de tourisme, contrairement aux véhicules utilitaires qui restent récupérables à 100 % (le carburant diesel utilitaire étant lui plafonné à 80 %). Les dépenses personnelles et les cadeaux dépassant 73 € par bénéficiaire et par an ne sont pas non plus déductibles.
Un exemple concret pour comprendre
Chiffre d'affaires TTC
10 000 €
Ventes restaurant (taux 10 %)
Charges TTC
3 000 €
Achats déductibles (taux 20 %)
Bilan de TVA
TVA collectée
909,09 €
sur 9 090,91 € HT
TVA déductible
500 €
sur 2 500 € HT
TVA à payer
409,09 €
soit 4,1 % du CA TTC
Vous avez votre estimation.
Et maintenant ?
Un chiffre seul ne suffit pas. Nos experts-comptables Advyse analysent votre situation et vous proposent des pistes concrètes pour optimiser votre TVA et sécuriser vos déclarations.
Bons à savoir avant d'utiliser
le simulateur
- Franchise en base TVA : 85 800€ HT (ventes), 34 400€ HT (services). En dessous, pas de TVA à collecter.
- Déclaration CA3 (mensuelle) ou CA12 (annuelle simplifiée) + acomptes semestriels en juillet et décembre.
- Le remboursement d'un crédit TVA peut être demandé mensuellement sur formulaire 3519.
- TVA non récupérable sur véhicules de tourisme, dépenses personnelles, cadeaux > 73€/bénéficiaire/an.
-
Régularisation de la TVA déduite sur les immobilisations si l'utilisation change dans les 5 ou 20 ans.
Et surtout compléter votre simulation par un RDV avec un Expert Advyse qui mettra des mots sur les chiffres et les résultats obtenus dans vos simulations.
