Nos meilleures optimisations pour payer moins d'impôt en tant qu'entreprise
Nous vous apportons les conseils pertinents pour créer votre entreprise et développer vos activités et votre patrimoine 🚀. Advyse vous propose des astuces et des optimisations pour réduire vos impôts et taxes.
Les optimisations pour réduire vos impôts et taxes
Choix d’une forme juridique adaptée et optimisée
Lors de la création de votre entreprise, vous choisissez la forme juridique en fonction de votre projet et de votre situation personnelle. En fonction du choix du statut juridique SASU, SAS, EURL, SARL, vous pouvez payer le double de cotisations sociales sur votre rémunération de gérant ou de président.
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Déduisez vos frais professionnels
La société peut prendre en charge vos dépenses professionnelles s’ils sont engagés dans l’intérêt de la société. Parmi ces dépenses on trouve une partie de votre loyer, électricité et internet, le transport et la restauration, votre matériel technologique, les missions, voyages et déplacements.
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Récupérer vos indemnités kilométriques
Votre société prend en charge le transport et les déplacements. Plusieurs formules sont possibles : Achat ou location du véhicule à titre professionnel ou personnel, Si vous optez pour le véhicule à titre personnel, sachez que vous allez bénéficier des indemnités kilométriques en franchise d’impôt et de cotisations sociales.
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Prenez un loyer si vous domicilier le siège sociale de votre entreprise
Si vous avez domicilié le siège social de votre société chez vous, vous pouvez refacturer un loyer à la société de 2 façons : frais réel d’utilisation ou mise en place d’une convention de mise à disposition.
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Prenez un loyer si vous louez vos biens à votre société
Vous pouvez louer vos biens personnels pour une utilisation par votre société en réalisant un contrat de location mobilier, comme une voiture, un véhicule 2 roues, du matériel informatique, etc. La société vous versera tous les mois un loyer pour l’utilisation des biens qui vous appartiennent personnellement.
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Vous avez des objectifs ? Nous avons les conseils.
L’expertise comptable peut s’avérer être un océan de complexité avec des implications : juridiques, fiscales, sociales …
Vous manquez de temps et avez besoin d’un expert pour traiter ces aspects ?
Bénéficiez de chèques vacances et des chèques emploi service
En tant qu’entrepreneur, vous avez la possibilité de financer chaque année jusqu’à 500 € environ pour vos vacances. Vous avez droit à 2500€ par an de chèque emploi service pour financer des services à la personne. Vous pouvez aussi déduire 2 500 € par an de votre résultat, cette somme est également exonérée de cotisations sociales.
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Récupérez vos dépenses antérieures à la création
Vous pouvez récupérer les dépenses que vous avez réalisées antérieurement à la création de votre entreprise. Ces dépenses portent sur le site internet, la formation, les voyages et déplacements, la création d’entreprise ,etc. Vous pouvez récupérer toutes les dépenses.
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Rentabilisez votre compte courant d'associé
Vous avez la possibilité de prêter de l’argent à votre société pour financer son démarrage ou répondre à un besoin de trésorerie. Ce prêt peut générer des intérêts annuels, dans la limite du taux maximum fiscalement déductible en vigueur (plus de 5 % par an en 2024).
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Formez-vous aux frais de l’entreprise
Votre société peut prendre en charge une formation en lien avec votre activité professionnelle. De plus, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt formation pouvant atteindre 460 € par an.
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Préparez votre retraite PER et retraite
En tant qu’indépendant ou entrepreneur, vous pouvez déduire de votre résultat les cotisations versées sur des contrats de capitalisation de type PER pour préparer votre retraite. Ces versements sont fiscalement déductibles, avec un plafond annuel pouvant atteindre environ 4 500 € en 2024.
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Réalisez des montages holding pour bien gérer la trésorerie
Pour bien gérer votre trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités, vous pouvez créer une holding. Ainsi, le cash peut circuler entre différents projets ou sociétés tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse
Les Experts-comptables Advyse vous conseillent et vous font réaliser des économies fiscales. À travers différents montages financiers simples vous pouvez même gagner de l’argent dans certains cas.
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Créez votre Société Civile Immobilière
En tant qu’indépendant ou entrepreneur, vous pouvez construire un patrimoine immobilier pour sécuriser votre retraite par exemple. Vous pouvez réaliser l’acquisition d’un local d’activité ou de bureaux professionnels. Vous pouvez financer le projet par un emprunt et une facturation de loyer à votre société, dans une société civile immobilière pour optimiser la gestion et la transmission du patrimoine.
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Baissez le taux d’Impôt sur les sociétés
Il y a plusieurs façons de baisser le taux d’IS de votre entreprise. Vous pouvez utiliser le taux d’IS réduit de 15% si votre société réalise un résultat inférieur ou égale à 42500€. Vous pouvez aussi baisser le taux d’impôt sur le bénéfice de votre entreprise en développant des nouveaux projets immobiliers au sein de la même société ou dans d’autres sociétés à travers un montage de holding.
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Ne payez pas la tva en optant pour la franchise en base
Vous pouvez opter pour la franchise en base de TVA si votre société réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 91 900 € pour les activités commerciales et 36 800 € pour les prestations de services en 2024. Ainsi vous ne collectez pas la TVA sur les ventes ou prestations, ce qui simplifie la gestion comptable et rend les prix plus compétitifs pour vos clients.
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Les aides de l’état ACRE / ARE / ARCE
L’État propose des aides pour accompagner les entrepreneurs dans le démarrage. L’ACRE (Aide à la Création ou à la Reprise d’Entreprise) permet une exonération partielle des charges sociales. L’ARE (Aide au Retour à l’Emploi) permet de percevoir les allocations chômage tout en développant une activité. Enfin, l’ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise) permet de percevoir une partie de ses droits au chômage sous forme de capital, idéal pour constituer un apport initial.
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Encore plein d’autres optimisations et astuces avec Advyse 🙂
Nous vous avons présenté 15 optimisations que nous mettons régulièrement en place chez nos clients. Mais sachez que nous avons encore plein de trucs et optimisations car l’expertise comptable est un domaine vaste. Avez Advyse, vous accédez aux meilleurs conseils et réduisez ainsi vos impôts grâce à une stratégie personnalisée.
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Pour cela, trois étapes simples :
- Testez votre éligibilité en complétant le formulaire (3 minutes)
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De nombreux entrepreneurs et porteurs de projets nous ont déjà fait confiance
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Société d’expertise comptable inscrite à l’Ordre des Experts-comptables de Paris Ile de France et à la Compagnie des Commissaires aux comptes
L’ensemble des conseils et cas d’études partagés lors de cette conférence LIVE s’appliquent dans des contextes bien définis par la réglementation Française. Certains sont applicables simultanément pour optimiser votre fiscalité, d’autres pas nécessairement. Tout ce qui sera partagé reste dans le cadre de la Loi et ne constitue en aucun cas une incitation à la fraude. Tous ces points seront évoqués en détail le jour de la masterclass LIVE.
* 3% d’IS : Taux effectif d’impôt sur les société dans le cadre de l’application des régimes décrits selon l’article 219 et 223 du Code Général des Impôts (CGI)
Réalisation par Silgoweb, agence SEO à Toulouse.